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2018年度永春县青少年宫部门预算说明

时间:2018-02-07 16:58:01   来源:共青团永春县委   字体显示:    阅读:3189 次

2018年永春县青少年宫部门预算经县第十八届人大第二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

一、部门主要职责

永春县青少年宫单位的主要职责是:贯彻执行党的基本路线和各项方针、政策;开展青少年校外教育培训以及各种有益青少年身心健康的活动;服务大局,服务社会,服务青少年。

二、部门预算单位构成

永春县青少年宫总编制数10人,实有人数7人,其中事业编制10人。其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

永春县青少年宫

全额拨款

10

7

三、部门主要工作任务

2018年,永春县青少年宫主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持新发展理念,紧密结合中央、省、市、县工作部署要求,努力夯实基础,提升内涵,进一步提高校外教育发展质量和水平,以服务青少年为宗旨,坚持公益性原则,广泛开展各项青少年社会教育活动。

  1. 我们依托活动中心的阵地优势,利用的六一、国庆、元旦、春节、寒暑假期间,扎实开展群众性青少年文体娱乐活动,专家讲座、比赛、展示活动等。

  2. 普及科学知识,利用节假日,孩子春游时间,到科学工作室参观体验、动手实践,专门的工作人员讲解、操作、教学等。

  3. 利用地方文化特色, 开展纸织画、白鹤拳、香道等体验课,让学员了解地方文化特色,这些项目既培养了孩子与众不同的特长,又传承和弘扬了当地传统特色文化。

  4. 我们始终将安全工作置于首位,坚持执行安全管理制度。

    四、预算收支总体情况

    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018, 永春县青少年宫收入预算为110.56万元,比上年增加18.33万元,主要原因是业务活动支出的增加。其中:一般公共预算拨款110.56万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算110.56万元,比上年增加18.33万元,其中:人员支出65.92万元,对个人和家庭补助支出1.66万元,公用支出2.98万元,项目支出40万元。

    五、一般公共预算拨款支出情况

    2018年度一般公共预算拨款支出110.56万元,比上年增加18.33万元,主要原因是业务活动支出的增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

    (一)其他文化支出(项级科目)110.56万元。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、政府性基金预算拨款支出情况

    本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、财政拨款预算基本支出情况

    2018年度财政拨款基本支出110.56万元,其中:

    (一)人员经费65.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)对个人和家庭的补助1.66万元,主要包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

    (三)公用经费2.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况

    (一)因公出国(境)经费
      本单位2018年没有因公出国(境)经费预算。

      (二)公务接待费
      2018年预算安排3.2万元。主要用于其他市县领导到我单位开展调研、工作检查、业务交流等方面的接待活动年相比支出下降6%主要原因是: 严格遵守八项规定,控制接待费支出。

    (三)公务用车购置及运行费
       本单位2018年没有公务用车购置及运行费的经费预算。

    九、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    本单位为事业单位,没有机关运行经费。

    (二)政府采购情况

    本单位2018年没有政府采购预算。

    (三)国有资产占用使用情况

    截止2017年底,本单位的共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)绩效目标设置情况

    2018本单位共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

    十、名词解释

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:12018年度收支预算总表

      22018年度收入预算总表

      32018年度支出预算总表

42018年度财政拨款收支预算总表

52018年度一般公共预算拨款支出预算表

      62018年度政府性基金拨款支出预算表

      72018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      82018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      92018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 2018年部门预算公开表.xls

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