• 索 引 号:QZ10103-0501-2019-00022
    • 发布机构:永春县财政局
    • 公文生成日期:2019-06-10
    永春县2019年1-5月财政预算执行情况简析
    时间:2019-06-10 09:05

    一、财政预算执行情况

    (一)收支完成情况

    全县一般公共预算总收入完成97012万元,完成预算数208800万元的46.5%,比序时进度多4.8个百分点,增收306万元,增长0.3%。其中:一般公共预算收入完成59626万元,完成预算数126900万元的47.0%,比序时进度多5.3个百分点,增收6143万元,增长11.5%。

    全县公共财政预算支出155068万元,完成预算数289837万元的53.5%,超序时进度11.8个百分点,增支5812万元,增长3.9%。

    全县基金收入13807万元,减收32830万元,下降70.4%;全县基金支出31676万元,增支7524万元,增长31.2%。

    (二)分征收部门完成情况

    1、税务部门:完成一般公共预算总收入82930万元,完成预算数179600万元的46.2%,比序时进度多4.5个百分点,比上年同期减收5789万元,下降6.5%,扣除机会税源313万元后完成82617万元,比上年同期增收11311万元,增长15.9%;完成一般公共预算收入45544万元,完成预算数97700万元的46.6%,比序时进度多4.9个百分点,比上年同期增收48万元,增长0.1%,扣除机会税源125万元后完成45419万元,比上年同期增收6889万元,增长17.9%

    2、财政部门:完成一般公共预算总收入14082万元,完成预算数29200万元的48.2%,比序时进度多6.5个百分点,比上年同期增收6095万元,增长76.3%。

    (三)分收入项目完成情况

    1、税收收入完成81610万元,减收5847万元,下降6.7%,其中:工商税收完成77914万元,减收7894万元,下降9.2%。分税种完成情况:

    (1)主体税种完成64802万元,减收8985万元,下降12.2%,其中:增值税入库42794万元,增收4355万元,增长11.3%;企业所得税入库19373万元,减收12655万元,下降39.5%;个人所得税入库2635万元,减收690万元,下降20.8%。

    (2)其他地方小税种入库10328万元,增收1101万元,增长11.9%,其中:印花税下降11.5%、资源税下降17.7%、土地增值税增长38.3%、车船税增长22.1%、城市维护建设税增长22.5%、房产税下降25.0%、城镇土地使用税下降0.63%。

    (3)农税收入完成3696万元,增收2047万元,增长124.1%,其中:耕地占用税增长47.9%、契税增长143.9%。

    2、非税收入完成15402万元,增收6153万元,增长66.5%,其中:专项收入完成1980万元,增收316万元,增长19.0%;行政性事业性收费收入完成356万元,减收1168万元,下降76.6%;罚没收入完成757万元,减收664万元,下降46.7%;国有资源有偿使用收入完成255万元,减收22万元,下降7.9%;其他收入完成12054万元,增收7691万元,增长176.3%。

    (四)分行业税收完成情况

    1、采矿业。采矿业入库5156万元,减收801万元,下降13.5%,其中:增值税入库3538万元,减收131万元,下降3.6%;企业所得税入库437万元,减收57万元,下降11.5%。

    2、制造业。制造业入库20479万元,增收7309万元,增长55.5%,其中:增值税入库12879万元,增收4924万元,增长61.9%;企业所得税入库4835万元,增收1937万元,增长66.8%。

    3、电力燃气及水的生产和供应业。电力燃气及水的生产和供应业入库1473万元,减收323万元,下降18.0%,其中:增值税入库803万元,减收317万元,下降28.3%;企业所得税入库450万元,增收58万元,增长14.8%。

    4、建筑业。建筑业入库9137万元,减收3428万元,下降27.3%,其中:增值税入库5781万元,减收1387万元,下降19.4%;企业所得税入库2860万元,减收1741万元,下降37.8%。

    5、批发和零售业。批发零售业入库10672万元,减收4158万元,下降28.0%,其中:增值税入库9036万元,减收4115万元,下降31.3%;企业所得税入库900万元,增收176万元,增长24.3%。

    6、交通运输仓储和邮政业。交通运输仓储和邮政业入库1396万元,减收139万元,下降9.1%,其中:增值税入库398万元,减收143万元,下降26.4%;企业所得税入库180万元,减收29万元,下降13.9%。

    7、住宿和餐饮业。住宿和餐饮业入库163万元,减收53万元,下降24.5%,其中:增值税入库61万元,减收14万元,下降18.7%;企业所得税入库50万元,减收18万元,下降26.5%。

    8、信息传输软件和信息技术服务业。信息传输、软件和信息技术服务业入库208万元,减收214万元,下降50.7%,其中:增值税入库123万元,减收123万元,下降50.0%;企业所得税入库3万元,减收94万元,下降96.9%。

    9、房地产业。房地产业入库18570万元,增收6683万元,增长56.2%,其中:增值税入库8691万元,增收5035万元,增长137.7%;企业所得税入库4972万元,增收1975万元,增长65.9%。

    10、租赁和商业服务业。租赁和商业服务业入库1892万元,减收16442万元,下降89.7%,其中:增值税入库547万元,增收288万元,增长111.2%;企业所得税入库200万元,减收17354万元,下降98.9%。

    11、科学研究和技术服务业。科学研究和技术服务业入库146万元,减收141万元,下降49.1%,其中:增值税入库92万元,减收12万元,下降11.5%;企业所得税入库16万元,减收30万元,下降65.2%。

    二、财政预算执行的主要特点

    1、财政收入增幅持续回落

    1-5月,全县一般公共预算总收入增长0.32%,增幅较1-4月回落7.4个百分点,完成年度预算的46.5%,超序时进度4.8个百分点;一般公共预算收入增长11.5%,增幅较1-4月回落11.1个百分点,完成年度预算的47.0%,超序时进度5.3个百分点。与全市相比,一般公共预算收入增幅高于全市平均水平9.5个百分点,增幅排名全市第五位。一般公共预算总收入增幅低于全市平均水平3个百分点,增幅排名全市第八位。

    2、减税降费效应明显

    1-5月,税收收入下降6.7%,较去年同期回落62.8个百分点。从趋势看,1-5月税收收入呈现“逐月回落”态势,税收收入月度增幅分别为47.1%、7.9%、-0.8%、-0.02%、-6.7%。从税种看,受去年5月降低增值税税率翘尾以及提高增值税小微企业起征点等减税政策影响,增值税收入增长11.3%,同比回落25.2个百分点;落实国家减税降费政策及受去年一次性机会税源等因素影响,企业所得税收入下降39.5个百分点,减收12655万元,同比回落220个百分点;受个税起征点提高以及落实个人所得税专项附加扣除政策影响,个人所得税收入下降20.8%,减收690万元,较1月回落54个百分点。受减税降费政策的影响,行政事业性收费收入下降76.6%,减收1168万元,同比扩大26个百分点,其中主要是社会抚养费减收479万元、防空地下室易地建设费减收663万元。

    3、重点支出保障有力

    1-5月份全县一般公共预算支出累计完成155068万元,同比增加5812万元,增长3.9%。今年以来,财政部门进一步加快资金拨付进度,大力盘活结转结余资金,着力保民生、补短板。1-5月我县与民生相关的重点支出119490万元,占一般公共预算支出的77.1%;八项支出115670万元,同比增支15217万元,增长15.1%,占一般公共预算支出的比重达74.6%。分支出科目,一般公共服务、社会保障和就业、城乡社区、教育、卫生健康支出分别增加3767万元、3246万元、8275万元、6022万元、642万元;财政部门统筹安排资金用于偿还债务付息支出增加1719万元。


     

     

     

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