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  • 公开方式:主动公开
  • 信息类别:财政预算决算
  • 索 引 号:QZ10103-0501-2020-000018
  • 发布机构:永春县财政局
  • 生成日期:2020-07-15
  • 备注/文号:
  • 内容概述:永春县2020年1-6月财政预算执行情况简析

永春县2020年1-6月财政预算执行情况简析

时间:2020-07-15 11:14      字体显示:   阅读:1

  一、财政预算执行情况

  (一)收支完成情况

  全县一般公共预算总收入完成79044万元,完成预算数198400万元的39.8%,比序时进度少10.2个百分点,减收32768万元,下降29.3%。其中:一般公共预算收入完成51427万元,完成预算数126400万元的40.7%,比序时进度少9.3个百分点,减收17875万元,下降25.8%。

  全县公共财政预算支出174491万元,完成预算数329931万元的52.9%,超序时进度2.9个百分点,减支16772万元,下降8.8%。

  全县基金收入29674万元,增收10780万元,增长57.1%;全县基金支出35021万元,减支1496万元,下降4.1%。

  (二)分征收部门完成情况

  1、税务部门:完成一般公共预算总收入60066万元, 完成预算数166500万元的36.1%,比序时进度少13.9个百分点,比上年同期减收35096万元,下降36.9%;完成一般公共预算收入32449万元,完成预算数94500万元的34.3%,比序时进度少15.7个百分点,比上年同期减收20203万元,下降38.4%。

  2、财政部门:完成一般公共预算总收入18978万元,完成预算数31900万元的59.5%,比序时进度多9.5个百分点,比上年同期增收2328万元,增长14.0%。

  (三)分收入项目完成情况

  1、税收收入完成59248万元,减收34443万元,下降36.8%,其中:工商税收完成57320万元,减收31815万元,下降35.7%。分税种完成情况:

  (1)主体税种完成44934万元,减收28913万元,下降39.2%,其中:增值税入库26376万元,减收24308万元,下降48.0%;企业所得税入库15445万元,减收4135万元,下降21.1%;个人所得税入库3113万元,减收470万元,下降13.1%。

  (2)其他地方小税种入库9092万元,减收2926万元,下降24.4%,其中:资源税下降66.5%、城市维护建设税下降40.3%、土地增值税下降30.2%、印花税下降21.6%、城镇土地使用税增长14.8%、房产税增长14.3%、车船税增长10.8%、环保税增长4.0%。

  (3)耕契税收入完成1928万元,减收2628万元,下降57.7%,其中:耕地占用税下降96.6%、契税下降48.5%。

  (4)车辆购置税完成3249万元,增收11万元,增长0.3%。

  2、非税收入完成19796万元,增收1675万元,增长9.2%,其中:专项收入完成1822万元,减收341万元,下降15.8%;行政性事业性收费收入完成388万元,减收27万元,下降6.5%;罚没收入完成1091万元,增收141万元,增长14.8%;国有资源有偿使用收入完成226万元,减收107万元,下降32.1%;其他收入完成16269万元,增收4209万元,增长34.9%。

  (四)分行业税收完成情况

  1、采矿业。采矿业入库3018万元,减收3491万元,下降53.6%,其中:增值税入库1491万元,减收2553万元,下降63.1%;企业所得税入库460万元,增收25万元,增长5.8%。

  2、制造业。制造业入库19084万元,减收6063万元,下降24.1%,其中:增值税入库10522万元,减收6615万元,下降38.6%;企业所得税入库5570万元,增收601万元,增长12.1%。

  3、电力燃气及水的生产和供应业。电力燃气及水的生产和供应业入库984万元,减收716万元,下降42.1%,其中:增值税入库478万元,减收503万元,下降51.3%;企业所得税入库318万元,减收145万元,下降31.3%。

  4、建筑业。建筑业入库7539万元,减收2264万元,下降23.1%,其中:增值税入库4837万元,减收1552万元,下降24.3%;企业所得税入库2405万元,减收476万元,下降16.5%。

  5、批发和零售业。批发零售业入库4888万元,减收6389万元,下降56.7%,其中:增值税入库3052万元,减收6496万元,下降68.0%;企业所得税入库1142万元,增收241万元,增长26.8%。

  6、交通运输仓储和邮政业。交通运输仓储和邮政业入库2330万元,增收596万元,增长34.4%,其中:增值税入库769万元,增收182万元,增长31.0%;企业所得税入库176万元,减收5万元,下降2.8%。

  7、住宿和餐饮业。住宿和餐饮业入库99万元,减收81万元,下降45.0%,其中:增值税入库41万元,减收30万元,下降42.3%;企业所得税入库19万元,减收32万元,下降62.8%。

  8、信息传输软件和信息技术服务业。信息传输、软件和信息技术服务业入库234万元,增收10万元,增长4.5%,其中:增值税入库130万元,增收3万元,增长2.4%;企业所得税入库3万元,与上年持平。

  9、房地产业。房地产业入库8672万元,减收12238万元,下降58.5%,其中:增值税入库3262万元,减收6636万元,下降67.0%;企业所得税入库1458万元,减收3545万元,下降70.9%。

  10、租赁和商业服务业。租赁和商业服务业入库1613万元,减收886万元,下降35.5%,其中:增值税入库921万元,增收103万元,增长12.6%;企业所得税入库168万元,减收35万元,下降17.2%。

  11、科学研究和技术服务业。科学研究和技术服务业入库306万元,增收124万元,增长68.1%,其中:增值税入库164万元,增收44万元,增长36.7%;企业所得税入库83万元,增收62万元,增长295.2%。

  二、财政收支运行特点和存在问题

  (一)收入方面

  1、财政收入降幅略有收窄

  1-6月,全县一般公共预算总收入和一般公共预算收入分别下降29.3%和25.8%,环比上月分别收窄0.6个和0.2个百分点,在全市排名中,一般公共预算总收入和一般公共预算收入降幅连续三个月均排在全市第十一名。一般公共预算总收入今年来持续减收,减收额逐月增加, 1-6月减收32768万元,减收额较1-5月增加3780万元。从收入结构看,一般公共预算总收入的税性比重为75.0%,较1-5月提高0.4个百分点,一般公共预算收入的税性比重为61.5%,较1-5月提高0.7个百分点。

  2、二、三产业税收降速放缓

  1-6月,第二产业税收下降29.0%,降幅较1-5月缩窄1.3个百分点;第三产业税收下降42.3%,降幅较1-5月缩窄0.6个百分点。第二产业税收降幅与第三产业税收降幅相差13.3个百分点,差距较1-5月扩大0.7个百分点。1-6月五大行业税收合计43201万元,占财政收入的54.7%,比1-5月增加1.3个百分点。五大行业中,制造业、建筑业、批发零售业、房地产业降幅均有缩窄,与1-5月相比分别缩窄0.7个、7.4个、3.4个、0.2个百分点,采矿业降幅比1-5月扩大5.6个百分点。

  从五大重点行业企业减收分析:

  (1)采矿业。采矿业入库3018万元,减收3491万元,下降53.6%,占财政总收入减收额的10.7%,比1-5月增加2.2个百分点。主要减收因素是小煤退出、疫情影响停工、增值税率下调、矿产品销量单价均出现下降等。主要减收企业是:天湖山能源实业公司减收1715万元,煤炭工业公司减收931万元,玉斗铅锌选矿有限公司减收536万元,永春县铅坑石灰岩矿减收251万元。

  (2)制造业。制造业入库19084万元,减收6063万元,下降24.1%,占财政总收入减收额的18.5%,比1-5月增加1.0个百分点。主要减收因素是疫情影响销售额同比下降、产品销售不畅、库存增加、减税降费翘尾等。主要减收企业是:万家美轻纺减收1145万元,良瓷科技有限公司减收444万元、晟园塑胶减收373万元、元龙日用品减收372万元、晋昇中润纺织减收343万元、美岭人造板厂减收163万元;去年拍卖翔升纺织补缴欠税对比基数高,减收1488万元;企业停产,去年缴土地房产转让税收因素,展开生物科技减收199万元。

  (3)建筑业。建筑业入库7539万元,减收2264万元,下降23.1%,占财政总收入减收额的6.9%,比1-5月减少2.7个百分点。主要减收因素是部分企业受疫情影响开工较迟产生减收影响。主要减收企业:中博城建工有限公司和桃城建工泉州分公司在永春的项目已完成,没中标新项目,分别减收1163万元、923万元,福建龙城建工有限公司减收859万元。

  (4)批发和零售业。批发零售业入库4888万元,减收6389万元,下降56.7%,占财政总收入减收额的19.5%,比1-5月减少2.6个百分点。主要减收因素是东风集团停业减收5109万元、福建省永春县燃料公司受小煤退出影响减收1613万元。

  (5)房地产业。房地产业入库8672万元,减收12238万元,下降58.5%,占财政总收入减收额的37.3%,比1-5月减少0.3个百分点。主要减收因素是大部分旧楼盘销售已基本完成、新楼盘预售不理想,市场需求减少,已售完房源减收,另有部分企业享受增值税留抵退税产生减收。主要减收企业:桃城房地产开发有限公司桃源新天地办事处减收3882万元、桃源华景办事处减收1098万元,宝龙房地产开发有限公司减收3060万元,鼎鸿房地产公司减收1537万元,鼎盛房地产公司减收716万元。

  从主要减收因素看:今年1-6月一般公共预算总收入的税收收入减收34443万元,一是受东风集团停业影响减收5109万元;二是受商品房销售面积下降等因素影响房地产业减收12238万元; 三是受新冠疫情及大规模减税降费政策落实等因素影响,直接税收减收10611万元;四是受免抵调指标影响,今年免抵减收2500万元;五是小煤退出减少税收4370万元。2020年要完成一般公共预算总收入增长3%的任务十分艰巨。

  3、土地出让金收入滞后预算进度

  1-6月,国有土地使用权出让收入累计完成27508万元,完成年初预算136150万元的20.2%,比序时进度少40567万元,滞后进度的主要因素是今年土地无招拍挂,收入为去年土地成交的收入。

  (二)支出方面

  财政部门调优支出结构和库款支付顺序,坚持有保有压,严格支出管控,全力支出做好“六稳”“六保”工作。1-6月,全县一般公共预算支出191263万元,同比减支16772万元,下降8.8%,比1-5月扩大8.0个百分点。其中:民生支出141066万元,减支10458万元,下降6.9%,占一般公共预算支出的比重80.8%,比1-5月上升0.6个百分点。减支项目主要为:对比上年平安奖、文明奖未发放因素,一般公共服务减支10206万元;教育上级指标减少和年终奖金未发放因素,教育支出减支8876万元;农林水上级专款未到达因素,减支5489万元。

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