• 索 引 号:QZ10103-0501-2021-00003
    • 发布机构:永春县财政局
    • 公文生成日期:2021-02-08
    永春县2021年1月财政预算执行情况简析
    来源:永春县财政局 时间:2021-02-08 15:37

      一、财政预算执行情况

      (一)收支完成情况

      全县一般公共预算总收入完成22557万元,完成预算数184400万元的12.2%,超序时进度3.9个百分点,增收4424万元,增长24.4%。其中:一般公共预算收入完成14785万元,完成预算数118200万元12.5%,超序时进度4.2个百分点,增收4278万元,增长40.7%。

      全县公共财政预算支出61984万元,完成预算数317817万元的19.5%,超序时进度11.2个百分点,增支31480万元,增长103.2%。

      全县基金收入1539万元,增收490万元,增长46.7%;全县基金支出1407万元,减支21770万元,下降93.9%。

      (二)分征收部门完成情况

      1、税务部门:完成一般公共预算总收入21447万元, 完成预算数149400万元的14.4%,超序时进度6.1个百分点,比上年同期增收6101万元,增长39.8%;完成一般公共预算收入13675万元,完成预算数83200万元的16.4%,比序时进度多8.1个百分点,比上年同期增收5955万元,增长77.1%。

      2、财政部门:完成一般公共预算总收入1110万元,完成预算数35000万元的3.2%,比序时进度少5.1个百分点,比上年同期减收1677万元,下降60.2%。

      (三)分收入项目完成情况

      1、税收收入完成21250万元,增收6091万元,增长40.2%,其中:工商税收完成19716万元,增收4809万元,增长32.3%。分税种完成情况:

      (1)主体税种完成13014万元,增收302万元,增长2.4%,其中:增值税入库5886万元,增收344万元,增长6.2%;企业所得税入库6340万元,减收57万元,下降0.9%;个人所得税入库788万元,增收15万元,增长1.9%。

      (2)其他地方小税种入库6150万元,增收4508万元,增长274.5%,其中:土地增值税增长1126.4%、资源税增长19.8%、城市维护建设税增长2.6%、城镇土地使用税增长129.9%、印花税下降20.4%、房产税增长2.6%、车船税增长21.5%。

      (3)耕契税收入完成1534万元,增收1282万元,增长508.7%,其中:耕地占用税下降27.0%、契税增长600.9%。

      (4)车辆购置税完成541万元,增收2万元,增长0.4%。

      2、非税收入完成1307万元,减收1667万元,下降56.1%,其中:专项收入完成275万元,增收48万元,增长21.2%;行政性事业性收费收入完成67万元,增收10万元,增长17.5%;罚没收入完成163万元,增收5万元,增长3.2%;国有资源有偿使用收入完成232万元,增收224万元,增长2800.0%;其他收入完成570万元,减收1954万元,下降77.4%。

      (四)分行业税收完成情况

      1、采矿业。采矿业入库678万元,减收395万元,下降36.7%,其中:增值税入库370万元,减收24万元,下降6.1%;企业所得税入库140万元,减收197万元,下降58.5%。

      2、制造业。制造业入库4948万元,减收537万元,下降9.8%,其中:增值税入库1956万元,增收349万元,增长21.7%;企业所得税入库2197万元,减收1080万元,下降9.8%。

      3、电力燃气及水的生产和供应业。电力燃气及水的生产和供应业入库385万元,增收5万元,增长1.3%,其中:增值税入库99万元,增收16万元,增长19.3%;企业所得税入库217万元,减收26万元,下降10.7%。

      4、建筑业。建筑业入库2001万元,增收273万元,增长15.8%,其中:增值税入库1189万元,增收183万元,增长18.2%;企业所得税入库684万元,增收32万元,增长4.9%。

      5、批发和零售业。批发零售业入库1327万元,减收761万元,下降36.5%,其中:增值税入库696万元,减收451万元,下降39.3%;企业所得税入库412万元,减收295万元,下降41.7%。

      6、交通运输仓储和邮政业。交通运输仓储和邮政业入库396万元,减收19万元,下降4.6%,其中:增值税入库133万元,减收63万元,下降32.1%;企业所得税入库133万元,增收18万元,增长15.6%。

      7、住宿和餐饮业。住宿和餐饮业入库38万元,减收21万元,下降35.6%,其中:增值税入库10万元,减收22万元,下降68.8%;企业所得税入库9万元,增收0万元,增长0.0%。

      8、信息传输软件和信息技术服务业。信息传输、软件和信息技术服务业入库62万元,增收6万元,增长10.7%,其中:增值税入库41万元,增收10万元,增长32.3%;企业所得税入库1万元,增收0万元,增长0.0%。

      9、房地产业。房地产业入库8992万元,增收7294万元,增长429.6%,其中:增值税入库1564万元,增收1035万元,增长195.7%;企业所得税入库2174万元,增收1489万元,增长217.4%。

      10、租赁和商业服务业。租赁和商业服务业入库271万元,减收82万元,下降23.2%,其中:增值税入库162万元,减收87万元,下降34.9%;企业所得税入库45万元,增收3万元,增长7.1%。

      11、科学研究和技术服务业。科学研究和技术服务业入库80万元,减收32万元,下降28.6%,其中:增值税入库27万元,减收38万元,下降58.5%;企业所得税入库23万元,增收5万元,增长27.8%。

      二、财政预算执行的主要特点

      1、财政收入实现“开门红”,增幅排名全市靠前

      1月份,一般公共预算总收入完成22557万元,完成年度预算的12.2%,超序时进度3.9个百分点;一般公共预算收入完成14785万元,完成年度预算的12.5%,超序时进度4.2个百分点。一般公共预算总收入增长24.4%,比上年同期上升55.7个百分点;一般公共预算收入增长40.7%,比上年同期上升68.8个百分点,均实现较大增长。一般公共预算总收入增幅高于全市平均水平11.9个百分点,增幅排名全市第三位;一般公共预算收入增幅高于全市平均水平25.1个百分点,增幅排名全市第二位。

      2、税收收入占比提升,土地增值税、契税增收贡献突出

      1月份税收收入增长40.2%,占一般公共预算总收入的比重为94.2%,比上年同期提高10.6个百分点。主体税种完成13014万元,同比增收302万元,增长2.4%;地方小税种完成6150万元,同比增收4508万元,增长274.5%,其中土地增值税贡献最为突出,增收4224万元,增长1126.4%;耕契税收入完成1534万元,增收1282万元,增长508.7%,其中契税增收1292万元,增长600.9%。 土地增值税、契税增收较大的主要因素是破产企业资产转让缴纳税款 。

      3、财政支出增长较大,重点支出保障有力

      财政部门围绕县委、县政府决策部署,加力提效积极财政政策,认真落实盘活存量资金各项政策措施,强化直达资金的监管,及时下达预算指标,较好保障人员经费、机构运转和民生支出等资金需要。1月份,全县一般公共预算支出61984万元,同比增支31480万元,增长103.2%,其中:民生支出50654万元,增支24354万元,增长92.6%,占一般公共预算支出的比重81.7%。增支项目主要为:中央直达资金指标增加等因素交通运输增支12019万元,增长1335.4%;社会保障和就业增支7269万元,增长55.5%;农林水增支2136万元,增长63.0%;股权投资奖励增加等因素资源勘探信息增支6914万元,增长3072.9%。

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