一、 财政预算执行情况 

　　(一)收支完成情况 

　　全县一般公共预算总收入完成26377万元，完成预算数208800万元的12.6%，比序时进度多4.3个百分点，增收8219万元，增长45.3%。其中：一般公共预算收入完成14604万元，完成预算数126900万元的11.5%，比序时进度多3.2个百分点，增收4904万元，增长50.6%。 

　　全县公共财政预算支出56277万元，完成预算数238688万元的23.6%，超序时进度15.3个百分点,增支19897万元，增长54.7%。 

　　全县基金收入4670万元，减收16112万元，下降77.5%；全县基金支出8177万元，增支6477万元，增长381%。 

　　(二)分征收部门完成情况 

　　1、税务部门：完成一般公共预算总收入26043万元,完成预算数179600万元的14.5%，比序时进度多6.2个百分点，比上年同期增收8405万元，增长47.7%；完成一般公共预算收入14270万元，完成预算数97700万元的14.6%，比序时进度多6.3个百分点，比上年同期增收5090万元，增长55.4%。 

　　2、财政部门：完成一般公共预算总收入334万元，完成预算数29200万元的1.1%，比序时进度少7.2个百分点，比上年同期减收186万元，下降35.8%。 

　　(三)分收入项目完成情况 

　　1、税收收入完成25573万元，增收8186万元，增长47.1%，其中：工商税收完成25005万元，增收7832万元，增长45.61%。分税种完成情况： 

　　（1）主体税种完成20933万元，增收6718万元，增长47.26%，其中：增值税入库14740万元，增收7671万元，增长108.5%；企业所得税入库5350万元，减收1163万元，下降17.9%；个人所得税入库843万元，增收210万元，增长33.2%。 

　　（2）其他地方小税种入库3385万元，增收1063万元，增长45.8%，其中：印花税下降25.8%、资源税增长45.5%、土地增值税增长87.4%、车船税增长39.5%、房产税下降10.9%、城镇土地使用税增长12.4%、城市维护建设税增长55.0%。 

　　（3）农税收入完成568万元，增收354万元，增长165.4%，其中：耕地占用税增长3685.7%、契税增长46.4%。 

　　2、非税收入完成804万元，增收33万元，增长4.3%，其中：专项收入完成470万元，增收218万元，增长86.5%；行政性事业性收费收入完成59万元，减收176万元，下降74.9%；罚没收入完成131万元，减收56万元，下降30.0%；国有资源有偿使用收入完成64万元，增收54万元，增长540.0%；其他收入完成80万元，减收7万元，下降8.1%。 

　　(四)分行业税收完成情况 

　　1、采矿业。采矿业入库1831万元，增收611万元，增长50.1%，其中：增值税入库1249万元，增收527万元，增长73.0%；企业所得税入库122万元，减收83万元，下降40.5%。 

　　2、制造业。制造业入库4684万元，增收1125万元，增长31.6%，其中：增值税入库2650万元，增收878万元，增长49.6%；企业所得税入库1225万元，减收44万元，下降3.5%。 

　　3、电力燃气及水的生产和供应业。电力燃气及水的生产和供应业入库368万元，增收64万元，增长21.1%，其中：增值税入库143万元，增收28万元，增长24.4%；企业所得税入库161万元，增收51万元，增长46.4%。 

　　4、建筑业。建筑业入库2823万元，增收725万元，增长34.6%，其中：增值税入库1991万元，增收852万元，增长74.8%；企业所得税入库571万元，减收197万元，下降25.7%。 

　　5、批发和零售业。批发零售业入库6949万元，增收4873万元，增长234.7%，其中：增值税入库6351万元，增收4760万元，增长299.2%；企业所得税入库314万元，增收48万元，增长18.1%。 

　　6、交通运输仓储和邮政业。交通运输仓储和邮政业入库318万元，减收189万元，下降37.3%，其中：增值税入库108万元，减收218万元，下降66.9%；企业所得税入库91万元，减收19万元，下降17.3%。 

　　7、住宿和餐饮业。住宿和餐饮业入库55万元，减收5万元，下降8.3%，其中：增值税入库22万元，减收4万元，下降15.4%；企业所得税入库18万元，增收9万元，增长100.0%。 

　　8、信息传输软件和信息技术服务业。信息传输、软件和信息技术服务业入库66万元，减收5万元，下降7.0%，其中：增值税入库47万元，减收7万元，下降13.0%。 

　　9、房地产业。房地产业入库4971万元，增收821万元，增长19.8%，其中：增值税入库1761万元，增收712万元，增长67.9%；企业所得税入库1563万元，增收277万元，增长21.5%。 

　　10、租赁和商业服务业。租赁和商业服务业入库622万元，减收1234万元，下降66.5%，其中：增值税入库167万元，增收104万元，增长165.1%；企业所得税入库61万元，减收1412万元，下降95.9%。 

　　11、科学研究和技术服务业。科学研究和技术服务业入库80万元，减收35万元，下降30.4%，其中：增值税入库56万元；企业所得税入库4万元，减收19万元，下降82.6%。 

　　二、 财政预算执行的主要特点 

　　1、财政收入实现开门红 

　　1月份，一般公共预算总收入完成26377万元，完成年度预算的12.6%，超序时进度4.3个百分点；一般公共预算收入完成14604万元，完成年度预算的11.5%，超序时进度3.2个百分点。一般公共预算总收入增长45.3%，比上年同期上升33.4个百分点；一般公共预算收入增长50.6%，比上年同期上升55.9个百分点，均实现较快增长。与全市相比，一般公共预算收入增幅高于全市平均水平42.2个百分点，增幅排名全市第一位。一般公共预算总收入增幅高于全市平均水平33.5个百分点，增幅排名全市第二位。 

　　2、税收收入占比提升，增值税增收贡献突出 

　　1月份税收收入增长47.1%，占一般公共预算总收入的比重为97.0%，同比提高9.6个百分点。主体税种完成20933万元，同比增收6718万元，增长47.3%，超税收收入增幅0.2个百分点。其中增值税贡献最为突出，增收7671万元，增长108.5%，主要增收行业为制造业和批发零售业，分别贡献878万元和4760万元的增收额；企业所得税减收1163万元，下降17.9%；个人所得税增收210万元，增长33.2%，增速加快。 

　　3、财政支出增幅提升，八项支出占比九成以上 

　　财政部门抓紧指标安排下达，加快资金拨付进度，有力保障人员经费、机构运转和民生支出等资金需要。今年1月份全县财政支出56277万元，同比增支19897万元，增长54.7%，其中民生类支出43696万元，同比增支9938万元，增长29.4%，占一般公共预算支出的77.6%。财政“八项支出”50914万元，占一般公共预算支出的比重为90.5%，同比增支24900万元，增长95.7%。社会保障和就业、城乡社区事务分别增支7825万元、7931万元，财政部门统筹安排资金用于偿还债务付息支出增加57万元。